一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校秉承“明德笃学、求真强技”的校训 ，坚持“以人为本、敢为人先”的办学理念 ，培育践行“自力更生、艰苦奋斗”的创业精神 ，大力提倡“向善向上、精益求精”的价值追求 ，以立德树人为根本 ， 以服务发展为宗旨 ，  以促进就业为导向 ，以创建重庆市特色高水平高职院校为目标 ，着力强化内涵建设 ，大力提升人才培养质量 ，积极服务经济社会发展 ，努力推进学校提升质量、彰显特色、扩大影响。

(二) 机构设置

重庆青年职业技术学院现有内设机构 21 个, 分为党政 管理机构、教学科研机构。党政管理机构有 11 个即: 党政办公室(审计处)、纪检监察室、 党委组织部、 党委宣传部  (党委统战部)  、党委教师工作部  (人事处)  、党委学生工作部  (学生处)  、党委保卫部  (后勤处)  、教务处 (质量管理办 公室)  、财务处与资产管理处、招生就业处、科研与发展规划处。教学科研机构有 10 个即: 健康医学院、学前教育学院、 航空与汽车学院、通识教育学院、经济管理学院、人工智能学院、继续教育学院、马克思主义学院、 图情信息中心、产教融合发展中心。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计 35964.24 万元，支出总计 35964.24万元。收支较上年决算数增加181.82 万元，增长 0.51% ，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加804.54 万元 ，事业收入减少 580.94 万元 ，其他收入增加75.65 万元 ，年初结转和结余减少 117.43 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 24997.47 万元，较上年决算数增加 299.25 万元 ，增长 1.21% ，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 804.54 万元 ，事业收入减少 580.94 万元 ，其他收入增加 75.65 万元。  其中：财政拨款 收入 16295.37 万元，占 65.19%；事业收入 8498.52 万元，占 34.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 203.58 万元，占 0.81%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元 ，年初结转和结余 10966.77 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 30865.85 万元，较上年决算数增加 8561.99 万元 ，增长 38.39% ，主要原因是基本支出减少 3619.90 万元 ，项目支出增加 12181.89 万元 ， 其中：基本支出9805.93 万元 ，占 31.77% ；项 目支出 21059.93 万元，占 68.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外 ，结余分配 5098.39 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 10966.77 万元，下降 100.00%，主要原因是学校加快新校区建设将预算资金形成了实际支付。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 27262.14 万元。与 2022 年相比 ， 财政拨款收 、 支总计各增加 687.11 万元 ，  增长 2.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 804.54 万元 ，年初财政拨款结转和结余减少 117.43 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入16295.37 万元 ，较上年决算数增加 804.54 万元 ，  增长 5.19%。主要原因是在校全日制学生人数增加 232 人，生均拨款增加 ，而扩招学生因为毕业 1968 人 ，规模下降 ，总体生均拨款略有上涨。较年初预算数增加 1610.69 万元，增长 10.97%。主要原因是年中收到追加预算。此外，年初财政拨 款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况 。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16295.37 万元 ，较上年决算数增加 804.54 万元 ，  增长 5.19%。主要原因是教育支出增加 608.39 万元 ，社会保障 和就业支出增加 142.45 万元 ，卫生健康支出增加 23.42 万 元 ，住房保障支出增加 30.28 万元 。  较年初预算数增加 1610.69 万元 ，增长 10.97%。主要原因是年中教育支出追加预算 1558.80 万元，社会保障和就业支出追加预算 51.89 万元。

3.结转结余情况。 2023 年度年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0.00 万元 ，较上年决算数无增减 ，  主要原因是学校加快新校区建设将预算资金形成了实际支付。

4.比较情况。本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

( 1)  教育支出 15440.80 万元 ，占 94.76%，较年初预算数增加 1558.80 万元 ，增长 11.23% ，主要原因是年中追加预算导致。

( 2) 社会保障与就业支出 597.89 万元 ，占 3.67%，较年初预算数增加 51.89 万元，增长 9.50%，主要原因是年中追加预算导致。

( 3) 卫生健康支出 111.20 万元 ，占 0.68%，较年初预 算数无增减 ，主要原因是年初预算准确、年中无追加预算。

(4) 住房保障支出 145.48 万元 ，占 0.89%，较年初预 算数无增减 ，主要原因是年初预算准确、年中无追加预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出9613.64万元。其中：人员经费 7448.92 万元，较上年决算数增加 1514.74 万元 ，增长 25.53% ，主要原因是重庆青年职业技术学院与重庆教育管理学校一体化管理 ，本年从重庆教育管理学校转隶71人到重庆青年职业技术学院。人员经费用途主要包括在编绩效工资、社会保险、职业年金、 医保补助金、住房公 积金、离退休医疗补助、离退休健康休养费、残疾人就业保 障金等。公用经费 2164.72 万元，较上年决算数减少971.54 万元，下降 30.98%，主要原因是学校重点保障新校区建设，大幅缩减日常运行经费。公用经费用途主要包括日常运行经费、教学管理经费、学生管理经费、招生工作经费、公寓管理、学生活动、财务费用、综合行政费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10966.77 万元 ，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元 ，较上年决算数无增减 ，主要原因是本年未发行专项债券。本年支出 10966.77 万元，较上年决算数增加 10849.34 万元 ，增长 9238.98% ，主要原因是学校加快新校区建设将预算资金形成了实际支付。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)  “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元 ，较年初预算数无增减 ，较上年支出数无增减 ，主要原因是 2022年和2023 年学院均未安排“三公”经费预算。

(二)  “三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境) 费用 0.00 万元，费用 支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2022 年和2023年学校均未安排因公出国(境) 经费预算。公务车购置费 0.00 万元 ，费用支出较年初预算数无增减 ，较上年支出数无增减 ，主要原因是 2022 年和 2023 年 学院均未安排公务车购置经费预算。

公务车运行维护费 0.00 万元 ，费用支出较年初预算数 无增减，较上年支出数无增减，主要原因是 2022年和 2023 年学院均未安排公务车运行维护费预算。

公务接待费 0.00 万元 ，费用支出较年初预算数无增减， 较上年支出数无增减 ，主要原因是2022年和2023 年学校均未安排公务车运行维护费预算。

(三)  “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国(境)  共计 0 个团组，0 人； 公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中： 国内外事接待 0 批次， 0 人；国(境)  外 公务接待 0 批次， 0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项      

   (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 10.26 万元 ，较上年决算数增加 10.26 万元，增长 100.00%，主要原因是由学校承办了首届职业院校国际化发展与“一带一路”合作研讨会。本年度培训费支出 230.80 万元，较上年决算数增加 216.94 万元，增 长 1565.22% ，主要原因是由于 2022 年疫情原因为未外出 培训 ，2023年疫情已经放开，学校组织教职工外出培训增加。

(二) 机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其 中，副部(省)  级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价100 万元(含)  以上专用设备 0 台(套)  。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 29946.14 万元，其中： 政府采购货物支出 407.25 万元、政府采购工程支出 29038.67 万元、政府采购服务支出 500.23 万元。授予中小 企业合同金额 29786.36 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 575.63 万元，占政府采购支出总额的 1.92 %。主要用于新校区全过程咨询设计、EPC 总承包工程款、校企合作经费、教务系统软件购置、 采购实训室设备、台式机及显示采购等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和 28 个二 级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 9106.79 万 元，通过此次自评，我们不仅全面了解了各项目的资金使用 情况，还发现了一些问题和亮点。整体来看，绩效自评工作 取得了显著成果，为今后的预算管理和项目实施提供了宝贵 的经验和参考。

(二) 单位绩效评价情况

我单位对对外交流与合作开展了绩效评价 ，涉及财政拨 款项目资金 871.52 万元，评价得分 99 分，评价等次为优秀， 绩效评价发现了因疫情原因教师赴海外研修人数指标未完成等主要问题 ，提出了2024年加强国际化交流 ，增派教师 参加国际交流研修的建议；高校各级学生资助经费开展了绩 效评价 ，涉及财政拨款项目资金 2281.80 万元 ，评价得分 100 分 ，评价等次为优秀，绩效指标补助合格率、按时到位率、事项公示率、政策知晓率等均执行较好。

(三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录 ，仅供参考，

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财 政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“其他收入”等 不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配 情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国  (境)  费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国  (境)   的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税)  ；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待  (含外宾接待)  支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务 员法管理的事业单位)  运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬 ， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ： 反映单位购买商品和服务的支出  (不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出)  。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) ： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：  18696966628